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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES

Dados do Empenho

Número do empenho:	7768	Data de lançamento:	26/08/2016
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Transito Urbano
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:	3190.11.73.02.00.00 - REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PARTICIPAÇÃO EM 10 REUNIÕES DA JARI NOS DIAS 31/05, 03/06,10/06,17/06,24/06,01/07,08/07,15/07,22/07,05/08 PARA MEMBROS QUE A COMPÕE CFE LEI Nº 2484/2000.	0,00	964,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2016	VALOR REF. PARTICIPAÇÃO EM 10 REUNIÕES DA JARI NOS DIAS 31/05, 03/06,10/06,17/06,24/06,01/07,08/07,15/07,22/07,05/08 PARA MEMBROS QUE A COMPÕE CFE LEI Nº 2484/2000.	964,00
26/08/2016	EMPENHADO A MAIOR	-482,00
29/08/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		482,00
02/09/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001220 PAGTO. REF. EMPENHO 7768/2016 JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES - 63746			482,00
TOTAL		482,00	482,00	482,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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