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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7784	Data de lançamento:	26/08/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE EM ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE DO INTERIOR. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	4,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2016	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE EM ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE DO INTERIOR. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	4,72
13/09/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 51.368		4,72
22/09/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862756 PAGTO. REF. EMPENHO 7784/2016 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102			4,72
TOTAL		4,72	4,72	4,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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