| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA |
| Número do empenho: | 7786 | Data de lançamento: | 26/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CFE RECEITÁRIOS EM ANEXO. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 0,00 | 1.931,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CFE RECEITÁRIOS EM ANEXO. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 1.931,25 | ||
| 16/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 36262, 35686, 35770, 32741, 33028, 32731, 33265, 33338, 34355, 35122, 35660, 35891, 35333, 35401, 34513. | 1.931,25 | ||
| 27/10/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862812 PAGTO. REF. EMPENHO 7786/2016 RAMOS E SARTORI LTDA - ME - 81415 | 1.931,25 | ||
| TOTAL | 1.931,25 | 1.931,25 | 1.931,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
