| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
| Número do empenho: | 7788 | Data de lançamento: | 26/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 798,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 798,71 | ||
| 26/08/2016 | EMPENHADO A MAIOR | -0,01 | ||
| 30/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 404 | 798,70 | ||
| 05/09/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862735 PAGTO. REF. EMPENHO 7788/2016 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 77140 | 798,70 | ||
| TOTAL | 798,70 | 798,70 | 798,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
