Nome do Credor: JORNAL CIDADES RADIO E EDIT JORNAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
7796
Data de lançamento:
26/08/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL TP 010/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
0,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2016
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL TP 010/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
30,00
13/09/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 39452
30,00
21/09/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004992
PAGTO. REF. EMPENHO 7796/2016
JORNAL CIDADES RADIO E EDIT JORNAL - 1284
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
