| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SERVIÇO DE REGISTRO IMOVEIS ESPECIA |
| Número do empenho: | 7806 | Data de lançamento: | 29/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 41,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 41,24 | ||
| 29/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 41,24 | ||
| 31/08/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7806/2016 SERVIÇO DE REGISTRO IMOVEIS ESPECIA - 64928 | 41,24 | ||
| TOTAL | 41,24 | 41,24 | 41,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
