| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SERVIÇO DE REGISTRO IMOVEIS ESPECIA |
| Número do empenho: | 7807 | Data de lançamento: | 29/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO DA EQUIPE DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 7,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO DA EQUIPE DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 7,19 | ||
| 29/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 50429 | 7,19 | ||
| 31/08/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7807/2016 SERVIÇO DE REGISTRO IMOVEIS ESPECIA - 64928 | 7,19 | ||
| TOTAL | 7,19 | 7,19 | 7,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
