Nome do Credor: SERVIÇO DE REGISTRO IMOVEIS ESPECIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7807
Data de lançamento:
29/08/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO DA EQUIPE DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
0,00
7,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2016
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA USO DA EQUIPE DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
7,19
29/08/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 50429
7,19
31/08/2016
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7807/2016
SERVIÇO DE REGISTRO IMOVEIS ESPECIA - 64928
7,19
TOTAL
7,19
7,19
7,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
