Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7811 |
Data de lançamento: |
29/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 141,44,128,134,74
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGSITRO CONTÁBIL. |
0,00 |
4.083,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2016 |
VEICULO Nº 141,44,128,134,74
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGSITRO CONTÁBIL. |
4.083,00 |
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| 19/09/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.393.861, 12.387.685, 12.387.968, 12.388.303, 12.388.638. |
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4.083,00 |
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| 30/09/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861653
PAGTO. REF. EMPENHO 7811/2016
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA - 62887 |
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4.083,00 |
| TOTAL |
4.083,00 |
4.083,00 |
4.083,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
