| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARIA DALIR DURIGON |
| Número do empenho: | 7813 | Data de lançamento: | 29/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLANTAS E ACESSÓRIOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS SALAS DA SECRETARIA DA FAZENDA NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLANTAS E ACESSÓRIOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS SALAS DA SECRETARIA DA FAZENDA NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.235,00 | ||
| 19/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.405.182. | 1.235,00 | ||
| 04/11/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7813/2016 MARIA DALIR DURIGON - 64835 | 1.235,00 | ||
| TOTAL | 1.235,00 | 1.235,00 | 1.235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
