Nome do Credor: JOSE CARLOS FERNANDES DA COSTA MEI
Dados do Empenho
Número do empenho:
7814
Data de lançamento:
29/08/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXAS DE DESCARGA E MANUTENÇÃO EM VAZAMENTOS HIDRÁULICOS NA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
0,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2016
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXAS DE DESCARGA E MANUTENÇÃO EM VAZAMENTOS HIDRÁULICOS NA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
280,00
19/09/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 3
280,00
26/10/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861682
PAGTO. REF. EMPENHO 7814/2016
JOSE CARLOS FERNANDES DA COSTA MEI - 83645
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
