| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME |
| Número do empenho: | 7829 | Data de lançamento: | 29/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ESPUMOSO PARA BENTO GONÇALVES CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 58,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ESPUMOSO PARA BENTO GONÇALVES CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO. | 58,45 | ||
| 19/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 82 | 58,45 | ||
| 31/10/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853179 PAGTO. REF. EMPENHO 7829/2016 ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME - 82632 | 58,45 | ||
| TOTAL | 58,45 | 58,45 | 58,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
