| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CAMILOTTI & MORAIS LTDA GRINCO CAR |
| Número do empenho: | 7833 | Data de lançamento: | 29/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GRAXA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEO DESENCRAVANTE PARA VEÍCULO Nº45. | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEO DESENCRAVANTE PARA VEÍCULO Nº45. | 45,00 | ||
| 19/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.417.984 | 45,00 | ||
| 26/10/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861682 PAGTO. REF. EMPENHO 7833/2016 CAMILOTTI & MORAIS LTDA GRINCO CAR - 123 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
