| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A |
| Número do empenho: | 7847 | Data de lançamento: | 29/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3044 E 33831100 COM VENCIMENTO EM 27/08/16. | 0,00 | 735,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2016 | ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3044 E 33831100 COM VENCIMENTO EM 27/08/16. | 735,47 | ||
| 30/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 735,47 | ||
| 02/09/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7847/2016 CRT BRASIL TELECOM S A - 63488 | 735,47 | ||
| TOTAL | 735,47 | 735,47 | 735,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
