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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 7852 Data de lançamento: 30/08/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3044 E 33831555 COM VENCIMENTO EM 27/08/16. 0,00 511,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2016 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3044 E 33831555 COM VENCIMENTO EM 27/08/16. 511,61
30/08/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 511,61
02/09/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7852/2016 CRT BRASIL TELECOM S A - 63488 511,61
TOTAL 511,61 511,61 511,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.