| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 7934 | Data de lançamento: | 30/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES Agosto de 2016 | 0,00 | 111,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2016 | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES Agosto de 2016 | 111,26 | ||
| 30/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO/2016 | 111,26 | ||
| 31/08/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007934/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 111,26 | ||
| TOTAL | 111,26 | 111,26 | 111,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
