Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7978 |
Data de lançamento: |
30/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS INDENIZADAS REF. MES Agosto de 2016 |
0,00 |
3.628,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2016 |
FERIAS INDENIZADAS REF. MES Agosto de 2016 |
3.628,88 |
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| 30/08/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO/2016 |
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3.628,88 |
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| 31/08/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007978/2016
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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3.628,88 |
| TOTAL |
3.628,88 |
3.628,88 |
3.628,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
