Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7979 |
Data de lançamento: |
30/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. Agosto de 2016 |
0,00 |
243,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2016 |
REF. Agosto de 2016 |
243,53 |
|
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| 30/08/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO/2016 |
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243,53 |
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| 31/08/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007979/2016
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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243,53 |
| TOTAL |
243,53 |
243,53 |
243,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
