| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 7995 | Data de lançamento: | 30/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Conselho Munic.de Desportos | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES Agosto de 2016 | 0,00 | 517,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2016 | INSS PATRONAL REF. MES Agosto de 2016 | 517,56 | ||
| 30/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO/2016 | 517,56 | ||
| 21/09/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7995/2016 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 | 517,56 | ||
| TOTAL | 517,56 | 517,56 | 517,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
