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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA

Dados do Empenho

Número do empenho:	80	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CC 021/2011. VALOR REF. LICENCIAMENTO, MANUT. E SUPORTE TEC. DO SOFWARE DO SISTEMA DE FROTA DE VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CFE CONTRATO Nº 118/2011, 10º TERMO ADITIVO.	0,00	582,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	CC 021/2011. VALOR REF. LICENCIAMENTO, MANUT. E SUPORTE TEC. DO SOFWARE DO SISTEMA DE FROTA DE VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CFE CONTRATO Nº 118/2011, 10º TERMO ADITIVO.	582,80
26/01/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 5413, 5415, 5416.		291,40
03/02/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004597 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2016 - REF. JANEIRO/2016 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562			291,40
07/03/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 5569		291,40
14/03/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004720 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562			291,40
TOTAL		582,80	582,80	582,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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