| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
| Número do empenho: | 80 | Data de lançamento: | 04/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 21 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CC 021/2011. VALOR REF. LICENCIAMENTO, MANUT. E SUPORTE TEC. DO SOFWARE DO SISTEMA DE FROTA DE VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CFE CONTRATO Nº 118/2011, 10º TERMO ADITIVO. | 582,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | CC 021/2011. VALOR REF. LICENCIAMENTO, MANUT. E SUPORTE TEC. DO SOFWARE DO SISTEMA DE FROTA DE VEICULOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CFE CONTRATO Nº 118/2011, 10º TERMO ADITIVO. | 582,80 | ||
| 26/01/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 5413, 5415, 5416. | 291,40 | ||
| 03/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004597 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2016 - REF. JANEIRO/2016 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562 | 291,40 | ||
| 07/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 5569 | 291,40 | ||
| 14/03/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004720 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562 | 291,40 | ||
| TOTAL | 582,80 | 582,80 | 582,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
