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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 8062 Data de lançamento: 30/08/2016
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Agosto de 2016 0,00 2.374,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2016 FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Agosto de 2016 2.374,11
30/08/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO/2016 2.374,11
31/08/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008062/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 2.374,11
TOTAL 2.374,11 2.374,11 2.374,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.