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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA

Dados do Empenho

Número do empenho:	81	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CC 021/2011. VALOR REF. LICENCIAMENTO, MANUT. E SUPORTE TEC. DOS SOFWARES DO SISTEMA DE MEDICAMENTOS E BENEFÍCIOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CFE CONTRATO Nº 118/2011, 10º TERMO ADITIVO.	0,00	1.263,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	CC 021/2011. VALOR REF. LICENCIAMENTO, MANUT. E SUPORTE TEC. DOS SOFWARES DO SISTEMA DE MEDICAMENTOS E BENEFÍCIOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CFE CONTRATO Nº 118/2011, 10º TERMO ADITIVO.	1.263,52
26/01/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 5419		631,76
03/02/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862264 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2016 - REF. JANEIRO/2016 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562			631,76
23/02/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		631,76
14/03/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862358 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562			631,76
TOTAL		1.263,52	1.263,52	1.263,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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