Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8129 |
Data de lançamento: |
30/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA FAZER O RAIO-X DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA NA UNIDADE BASICA DR. RENE BACCIN. |
0,00 |
566,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2016 |
VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA FAZER O RAIO-X DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA NA UNIDADE BASICA DR. RENE BACCIN. |
566,25 |
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| 21/09/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 66.856 |
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566,25 |
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| 28/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8129/2016
SR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - 84739 |
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566,25 |
| TOTAL |
566,25 |
566,25 |
566,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
