| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS |
| Número do empenho: | 8129 | Data de lançamento: | 30/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA FAZER O RAIO-X DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA NA UNIDADE BASICA DR. RENE BACCIN. | 566,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2016 | VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA FAZER O RAIO-X DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA NA UNIDADE BASICA DR. RENE BACCIN. | 566,25 | ||
| 21/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 66.856 | 566,25 | ||
| 28/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8129/2016 SR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - 84739 | 566,25 | ||
| TOTAL | 566,25 | 566,25 | 566,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
