| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BOLOGNESI INFRA ESTRUTURA LTDA |
| Número do empenho: | 8137 | Data de lançamento: | 30/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. | 0,00 | 489,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. | 489,20 | ||
| 22/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 817 | 489,20 | ||
| 03/11/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004879 PAGTO. REF. EMPENHO 8137/2016 BOLOGNESI INFRA ESTRUTURA LTDA - 81183 | 489,20 | ||
| TOTAL | 489,20 | 489,20 | 489,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
