| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS TEXTOR ME |
| Número do empenho: | 8147 | Data de lançamento: | 30/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 118 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 2.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2016 | VEICULO Nº 118 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 2.120,00 | ||
| 21/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.424.325 | 2.120,00 | ||
| 24/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8147/2016 JOAO CARLOS TEXTOR ME - 67649 | 2.120,00 | ||
| TOTAL | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
