| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BOLOGNESI INFRA ESTRUTURA LTDA |
| Número do empenho: | 8150 | Data de lançamento: | 30/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA USO NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. | 489,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA USO NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. | 489,83 | ||
| 22/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 814 | 489,83 | ||
| 03/11/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861691 PAGTO. REF. EMPENHO 8150/2016 BOLOGNESI INFRA ESTRUTURA LTDA - 81183 | 489,83 | ||
| TOTAL | 489,83 | 489,83 | 489,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
