| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARIA DALIR DURIGON |
| Número do empenho: | 8165 | Data de lançamento: | 31/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLANTAS DIVERAS E ACESSÓRIOS PARA CANTEIROS E ORNAMENTAÇÃO DO CRAS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/REGISTRO CONTÁBIL. | 1.484,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLANTAS DIVERAS E ACESSÓRIOS PARA CANTEIROS E ORNAMENTAÇÃO DO CRAS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/REGISTRO CONTÁBIL. | 1.484,00 | ||
| 22/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.405.747 | 1.484,00 | ||
| 11/11/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8165/2016 MARIA DALIR DURIGON - 64835 | 1.484,00 | ||
| TOTAL | 1.484,00 | 1.484,00 | 1.484,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
