| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
| Número do empenho: | 8183 | Data de lançamento: | 01/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EMEI EXTENSAO AMALIA BRESOLIN. | 183,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2016 | VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EMEI EXTENSAO AMALIA BRESOLIN. | 183,80 | ||
| 22/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 18080 | 183,80 | ||
| 11/11/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861703 PAGTO. REF. EMPENHO 8183/2016 COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L - 76 | 183,80 | ||
| TOTAL | 183,80 | 183,80 | 183,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
