Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
820 |
Data de lançamento: |
27/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA HUSQVARNA PARA USO NA LIMPEZA DO ESTAGIO ANGELO MACALOS. |
0,00 |
1.631,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA HUSQVARNA PARA USO NA LIMPEZA DO ESTAGIO ANGELO MACALOS. |
1.631,90 |
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| 23/02/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 610.674 |
|
1.631,90 |
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| 25/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 820/2016
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 |
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1.631,90 |
| TOTAL |
1.631,90 |
1.631,90 |
1.631,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
