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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: METALURGICA ESPUMOSENSE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8213	Data de lançamento:	02/09/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRO PARA DUAS BOCAS DE LOBO NA RUA JOSE CAPOANI , UMA LIXEIRA PARA A LOCALIDADE DE CAMPO COMPRIDO E 07 LIXEIRAS PARA DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS.	0,00	5.320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2016	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRO PARA DUAS BOCAS DE LOBO NA RUA JOSE CAPOANI , UMA LIXEIRA PARA A LOCALIDADE DE CAMPO COMPRIDO E 07 LIXEIRAS PARA DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS.	5.320,00
21/09/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.471.208, 12.471.087 .		5.320,00
30/09/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853154 PAGTO. REF. EMPENHO 8213/2016 METALURGICA ESPUMOSENSE LTDA - 66204			5.320,00
TOTAL		5.320,00	5.320,00	5.320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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