Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MOVELSTAR PACIFICO FIOR E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8227 |
Data de lançamento: |
02/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MESA E ESCRIVANINHA PARA A SALA DO CONSELHO TUTELAR. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
643,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MESA E ESCRIVANINHA PARA A SALA DO CONSELHO TUTELAR. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
643,79 |
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| 13/09/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°1096 |
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643,79 |
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| 22/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8227/2016
MOVELSTAR PACIFICO FIOR E CIA LTDA - 1571 |
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643,79 |
| TOTAL |
643,79 |
643,79 |
643,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
