Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8237
Data de lançamento:
02/09/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PANOS PARA LIMPEZA DA UNIDADES DE SAÚDE NA SERRA DOS ENGENHOS, CAMPO COMPRIDO E CAMPINA REDONDA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
0,00
36,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2016
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PANOS PARA LIMPEZA DA UNIDADES DE SAÚDE NA SERRA DOS ENGENHOS, CAMPO COMPRIDO E CAMPINA REDONDA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
