| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 8237 | Data de lançamento: | 02/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PANOS PARA LIMPEZA DA UNIDADES DE SAÚDE NA SERRA DOS ENGENHOS, CAMPO COMPRIDO E CAMPINA REDONDA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PANOS PARA LIMPEZA DA UNIDADES DE SAÚDE NA SERRA DOS ENGENHOS, CAMPO COMPRIDO E CAMPINA REDONDA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 36,00 | ||
| 21/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 51.609 | 36,00 | ||
| 28/09/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000447 PAGTO. REF. EMPENHO 8237/2016 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 36,00 | ||
| TOTAL | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
