| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BOCCOLI & MURATT LTDA - ME |
| Número do empenho: | 826 | Data de lançamento: | 27/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP. DE INFORMATICA E OUTROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 3 ESTABILIZADORES, 3 TECLADOS E 3 MOUSES PARA USO NO CENTR ADMINISTRATIVO. | 382,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 3 ESTABILIZADORES, 3 TECLADOS E 3 MOUSES PARA USO NO CENTR ADMINISTRATIVO. | 382,50 | ||
| 04/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF443 | 382,50 | ||
| 12/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004653 PAGTO. REF. EMPENHO 826/2016 BOCCOLI & MURATT LTDA - ME - 83170 | 382,50 | ||
| TOTAL | 382,50 | 382,50 | 382,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
