| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR CERUTTI |
| Número do empenho: | 827 | Data de lançamento: | 27/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 362,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 362,21 | ||
| 28/04/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 010.229.640 | 362,21 | ||
| 04/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900840 PAGTO. REF. EMPENHO 827/2016 PAULO CESAR CERUTTI - 1793 | 362,21 | ||
| TOTAL | 362,21 | 362,21 | 362,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
