O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8274 Data de lançamento: 06/09/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLANCHAS E VIGAS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NAS LOCALIDADES DE PONTÃO DO BUTIÁ E LINHA SANTA CATARINA. 0,00 3.943,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLANCHAS E VIGAS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NAS LOCALIDADES DE PONTÃO DO BUTIÁ E LINHA SANTA CATARINA. 3.943,77
27/09/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2.905, 2.904 3.943,77
04/10/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901026 PAGTO. REF. EMPENHO 8274/2016 ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 3.943,77
TOTAL 3.943,77 3.943,77 3.943,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.