| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
| Número do empenho: | 8286 | Data de lançamento: | 06/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES AGOSTO/2016, COM VENCIMENTO EM 10/09/2016. | 0,00 | 61,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2016 | VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES AGOSTO/2016, COM VENCIMENTO EM 10/09/2016. | 61,28 | ||
| 06/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 61,28 | ||
| 21/09/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8286/2016 COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL - 112 | 61,28 | ||
| TOTAL | 61,28 | 61,28 | 61,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
