| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SILVIO LUIZ MACHADO SOARES |
| Número do empenho: | 832 | Data de lançamento: | 27/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO MODULO ESPORTIVO GUILHERME JOAQUIM ROTTA. | 0,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2016 | VALOR REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO MODULO ESPORTIVO GUILHERME JOAQUIM ROTTA. | 980,00 | ||
| 31/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF030 | 980,00 | ||
| 08/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851396 PAGTO. REF. EMPENHO 832/2016 SILVIO LUIZ MACHADO SOARES - 84021 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
