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Exercício: 2016
Nome do Credor: KELLI CECHELE	Exportar os Dados

Número do empenho:	8333	Data de lançamento:	09/09/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 09/09/16 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA 6ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2016	VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 09/09/16 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA 6ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.	25,00
17/10/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		25,00
04/11/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862846 PAGTO. REF. EMPENHO 8333/2016 KELLI CECHELE - 64581			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00