Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8354 |
Data de lançamento: |
09/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO 2016. |
0,00 |
12.725,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO 2016. |
12.725,11 |
|
|
| 09/09/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
12.725,11 |
|
| 21/09/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8354/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606 |
|
|
12.725,11 |
| TOTAL |
12.725,11 |
12.725,11 |
12.725,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
