| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 837 | Data de lançamento: | 27/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR RELATIVO REEMB. ESTACIONAMENTO AO SR. ANTONIO GELSON MORAES REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 26/01/2016 TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA C/ VEIC. PLACA IVO9518. | 0,00 | 6,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2016 | VALOR RELATIVO REEMB. ESTACIONAMENTO AO SR. ANTONIO GELSON MORAES REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 26/01/2016 TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA C/ VEIC. PLACA IVO9518. | 6,40 | ||
| 16/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 6,40 | ||
| 26/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862330 PAGTO. REF. EMPENHO 837/2016 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 | 6,40 | ||
| TOTAL | 6,40 | 6,40 | 6,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
