Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8379 |
Data de lançamento: |
12/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 33832972 COM VENCIMENTO EM 15/09/16. |
0,00 |
28,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2016 |
LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 33832972 COM VENCIMENTO EM 15/09/16. |
28,52 |
|
|
| 12/09/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
28,52 |
|
| 21/09/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8379/2016
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM - 146 |
|
|
28,52 |
| TOTAL |
28,52 |
28,52 |
28,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
