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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	8380	Data de lançamento:	12/09/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE ÁGUA PARA OS COMPONENTES DA BANDA FÊNIX NO DESFILE CÍVICO NO DIA 07/09/2016. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	166,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2016	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE ÁGUA PARA OS COMPONENTES DA BANDA FÊNIX NO DESFILE CÍVICO NO DIA 07/09/2016. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	166,32
30/09/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 281898		166,32
20/02/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861800 PAGTO. REF. EMPENHO 8380/2016 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963			166,32
TOTAL		166,32	166,32	166,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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