| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
| Número do empenho: | 8380 | Data de lançamento: | 12/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE ÁGUA PARA OS COMPONENTES DA BANDA FÊNIX NO DESFILE CÍVICO NO DIA 07/09/2016. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 166,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE ÁGUA PARA OS COMPONENTES DA BANDA FÊNIX NO DESFILE CÍVICO NO DIA 07/09/2016. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 166,32 | ||
| 30/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 281898 | 166,32 | ||
| 20/02/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861800 PAGTO. REF. EMPENHO 8380/2016 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 | 166,32 | ||
| TOTAL | 166,32 | 166,32 | 166,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
