| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 8381 | Data de lançamento: | 12/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO NAS REFORMAS DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. NF RECEBIDA NESTA DATA P/REGSITRO CONTÁBIL. | 3.075,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO NAS REFORMAS DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. NF RECEBIDA NESTA DATA P/REGSITRO CONTÁBIL. | 3.075,00 | ||
| 13/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 31121 | 3.075,00 | ||
| 22/09/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861626 PAGTO. REF. EMPENHO 8381/2016 LOJAS BECKER LTDA - 63930 | 3.075,00 | ||
| TOTAL | 3.075,00 | 3.075,00 | 3.075,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
