| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GILSON TADEU GUGEL ME |
| Número do empenho: | 8385 | Data de lançamento: | 12/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS INTEGRANTES DOS GRUPOS DO FESTIVAL INTERNACIONAL DO FOLCLORE EM APRESENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ESPUMOSO NO DIA 13/09/2016. | 2.015,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS INTEGRANTES DOS GRUPOS DO FESTIVAL INTERNACIONAL DO FOLCLORE EM APRESENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ESPUMOSO NO DIA 13/09/2016. | 2.015,05 | ||
| 30/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.552.271 | 2.015,05 | ||
| 21/11/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861715 PAGTO. REF. EMPENHO 8385/2016 GILSON TADEU GUGEL ME - 61928 | 2.015,05 | ||
| TOTAL | 2.015,05 | 2.015,05 | 2.015,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
