| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 8390 | Data de lançamento: | 12/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TV LED PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 1.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TV LED PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 1.650,00 | ||
| 27/09/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 31.168 | 1.650,00 | ||
| 04/10/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861655 PAGTO. REF. EMPENHO 8390/2016 LOJAS BECKER LTDA - 63930 | 1.650,00 | ||
| TOTAL | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
