Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8397 |
Data de lançamento: |
12/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES AGOSTO/2016 VENC. EM 20/09/2016. |
0,00 |
2.103,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2016 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES AGOSTO/2016 VENC. EM 20/09/2016. |
2.103,50 |
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| 12/09/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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2.103,50 |
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| 21/09/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861624
PAGTO. REF. EMPENHO 8397/2016
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 |
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2.103,50 |
| TOTAL |
2.103,50 |
2.103,50 |
2.103,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
