| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOSE ILDO BARBOSA MEI |
| Número do empenho: | 841 | Data de lançamento: | 27/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 230 MTS DE REMENDO DE CALÇAMENTO NA RUA LEONARDO SEFRIN E RUA PEDRO SIQUEIRA. | 3.070,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2016 | VALOR REF. 230 MTS DE REMENDO DE CALÇAMENTO NA RUA LEONARDO SEFRIN E RUA PEDRO SIQUEIRA. | 3.070,00 | ||
| 28/01/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 014 | 3.070,00 | ||
| 05/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851358 PAGTO. REF. EMPENHO 841/2016 JOSE ILDO BARBOSA MEI - 73762 | 3.070,00 | ||
| TOTAL | 3.070,00 | 3.070,00 | 3.070,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
