| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
| Número do empenho: | 8415 | Data de lançamento: | 13/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEIVEROS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS. | 895,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEIVEROS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS. | 895,84 | ||
| 03/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.566.351 | 895,84 | ||
| 10/10/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000451 PAGTO. REF. EMPENHO 8415/2016 ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL - 63487 | 895,84 | ||
| TOTAL | 895,84 | 895,84 | 895,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
