| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: WAGNER DOLCI ME |
| Número do empenho: | 8486 | Data de lançamento: | 14/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 128 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS P/ REPOSIÇAO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 9.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2016 | VEICULO Nº 128 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS P/ REPOSIÇAO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 9.980,00 | ||
| 06/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.381.276 | 9.980,00 | ||
| 21/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853220 PAGTO. REF. EMPENHO 8486/2016 WAGNER DOLCI - ME - 82518 | 9.980,00 | ||
| TOTAL | 9.980,00 | 9.980,00 | 9.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
