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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: MARIA DA GRACA ORTIZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	8490	Data de lançamento:	15/09/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 15/09/16 PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PROMOTORIA DE PASSO FUNDO.	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2016	VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 15/09/16 PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PROMOTORIA DE PASSO FUNDO.	25,00
31/10/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		25,00
03/11/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861691 PAGTO. REF. EMPENHO 8490/2016 MARIA DA GRACA ORTIZ - 63774			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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