| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8495 | Data de lançamento: | 15/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FARMACIA BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FRALDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 180 FRALDAS PARA PACIENTES CADASTRADOS NO SISTEMA GUD. | 89,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 180 FRALDAS PARA PACIENTES CADASTRADOS NO SISTEMA GUD. | 89,70 | ||
| 06/10/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10849 | 89,70 | ||
| 06/10/2016 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTO | -89,70 | ||
| 11/10/2016 | EMPENHADO EM RUBRICA ERRONEA | -89,70 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
